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  服务承诺书 xxxx 公司: 我院在 xxx 标投标网上看到贵公司的招标公告,我院真诚的参 加 xxxx 设计投标。如有幸中标,我院将由技术水平高、职业道德好、 爱岗敬业的设计班子人员完成设计任务,我们将以积极热情的态度、 认真负责的精神,急用户所急、想用户所想。为工程的早日建成奉 献全部力量。我院谨此为我院对本工程的设计质量、服务、进度郑 重承诺: 一、当招标人要求我院常驻人员到现场时,我院承诺响应时间 为 1 小时以内到达现场。 二、设计工期承诺 1、目标 根据建设单位和招标文件的要求,我院经过慎重考虑将本次设 计工期控制在 35 个日历天。 2、保证措施 为了保证目标的实现,我院将采取如下保证措施: (1)提供图纸日期的要求,制定各个设计专业的进度计划,编 制项目网络进度图。 (2)项目对各专业设计的进度安排,由项目负责人监控相关专 业设计组严格执行,并按时互相提供经审核后的有关资料。 (3)向业主和有关方面汇报项目进展情况,以便业主了解情 况 , 并 提 出 意 见 。 (4)负责人定期为设计进度监控,分析产生的偏差原因,提出进度 修订计划,使进度始终在计划的控制之内。 3、 技术经济责任制,使职工的收入与设计进度、质量、数量 直接挂钩,进行奖励和惩罚相结合的考评。 4.6.3 设计质量保证承诺 1、目标 设计质量是设计单位企业素质的综合反映,是项目管理水平的 重要标志,设计质量管理中必须牢固树立质量第—的理念,以质量 求生存,以质量求发展,使项目部全体人员都认识到设计质量是市 政设计企业的生命线,我院的的设计质量目标就是: (1)设计产品(成果)合格率为 100%。 (2)设计质量事故为零。 (3)创优秀设计,争全省一流。 2、质量体系保证承诺 (1)以院已建立并经认证的 ISO9001 质量保证体系进行项目的 全过程质量管理,以保证各项工作的质量。 (2)项目组内部明确分工,质量责任落实到人,制定并贯彻实 施项目的进度与质量保证措施。 ( 3 )院项目部和技术审查组对项目定测施工图设计的整体思 路、方法、原则和最终结果进行总体把关和全过程指导,包括院级 技术指导、中间检查和成果审查。 (4)勘察设计期间,实现技术服务保障,配置高效的生产工具, 实现数据处理、绘图分析计算机化,确保工作效率和设计质量。 (5)内业设计执行“设计、复核、审核”制,三级审查,要求 对审查均有文字记录,并记录下执行修正意见。 (6)对设计输入进行控制,包括基础资料、勘测资料、程序提 供资料,设计软件程序等,防止失效、错误的资料文件进入设计过 程。 (7)项目组内各专业组的衔接,均为经过确认的互提资料单 为接口,保证各组、各工序有机的衔接。 (8)对重点疑难工程,设计方案要有认证过程,聘请专家提 出认证意见,以确保设计质量符合要求。 (9)认真对待建设方组织的各种专业评审,对评审中提出的意 见加以补充完善。 (10)在本项目设计产品交付后,通过整理归纳,形成完整的 测设工作技术质量档案。 3、过程质量保证承诺 我院完全按照 ISO9000 质量管理体系程序对整个工程服务阶段 流程进行控制,包括: (1)设计计划评审 设计计划应进行评审。设计计划的评审采用公司、部门主管 在“工程项目设计计划表”上审批签字认可的方式。必要时由公司 主管组织会议评审,评审后填写“工程项目设计计划评审记录表” 。 通过对设计计划的评审,使设计工作顺利开展。 (2)设计输入控制 对设计输入的要求应编制设计输入要求文件。设计输入要求 文件应由项目总负责人编制。可行性研究报告、方案设计的设计输 入要求文件均由项目总负责人编制。施工图设计阶段由单项负责人 编制。每项工程设计都必须有设计输入要求文件。设计输入要求文 件必须经设计总负责人审批,签署审核。设计输入要求文件的内容 主要是用户的需求或顾客的要求,以及相应的法规、标准、规范要 求。 (3)现场勘察 各阶段设计文件编制前,设计人员应到工程建设现场进行勘 察,以取得设计输入的第一手资料。 (4)设计方案评审 对规划设计、 可行性研究、 方案设计等总体设计方案的评审, 应采取会议方式进行,由公司主管主持,协同相关设计部门的部门 主管、项目总负责人、单项负责人及主要设计人员参加。 设计方案的评审是确保设计质量的重要步骤,应做好每个项目 设计的评审。同时,设计输出文件编制完成后,交审核人验证以确 保设计文件满足设计输入的要求。 (5)质量记录的控制 质量记录文件在勘察设计过程中或相关活动中产生,按质量 体系程序各要素规定和有关规章制度中规定的记录文件、表格等要 求建立。各项记录表格均应有工程名称(含单项工程)内容,经办 人、责任人等签署。记录文件无签字和日期者不能作为有效文件。 设计过程中的会议、会谈、协议、勘察等,均应有记录。 (6)设计更改 设计交付公司后经设计审查提出的设计更改和修改,由设计 评审会议决定,按会议审定的意见进行修改。 施工过程中发生的设计更改和修改,由项目负责人授权委派的 设计人员现场确定,对确属是设计的问题,负责签署“设计变更单” 。 在设计过程中,公司内部各专业之间提出的设计更改和修 改,由提出更改专业的该项目设计总负责人或单项负责人确定;公 司外部提出的设计更改和修改,由设计主管部门或建设单位确定; 设计审核提出的更改,由各级审核人确定。 (7)设计输出 各阶段设计成果应编制设计文件,由综合部组织装订成册出 版。 每个建设项目的总册及各单项工程分册都应编制全套设计 文件。全套设计文件应包括:设计说明及附录、概算或预算编制说 明及概(预)算表格、设计图纸。 根据设计文件分发单位的不同需要,按全套设计文件、总体 部分(总册)文件、全套概(预)算表、全套器材概(预)算表、 施工图纸及说明等分别装订出版。 (8)设计审核 A、各阶段设计文件编制完成之后应进行自审和逐级审核。设 计文件的一般校审流程如下:自审(互审)—部门内审—公司内审 —预评审—评审。 B、设计校审工作要严格按公司有关的规定执行。 C、各级负责人的审核重点应遵循公司设计生产工作各环节的质 量责任制的规定。 D、各级审核人员必须认真如实填写“设计文件审核表” ,设计 人员应对审核意见进行逐条处理,记入处理意见栏并签字。如发现 不合格,应按“不合格品的控制程序”规定处理; E、院主管、部门主管应对设计文件进行质量评定,填入“设计 文件质量评审表” ,同时,应填写“技术文件质量评定报告单” ,对 该设计文件作出综合评价。评价内容包括是否符合设计规范、顾客 及社会要求、设计深度是否达到规定要求等。 根据以上严格的质量管理流程,完全能够满足客户对工程服务 组织方案的完备性、合理性、科学性的要求。 4、公司质量控制程序文件 (1)文件控制程序 1)目的 为保证 ISO9000 质量管理体系文件的适用性、有效性、特制定 本程序 2)适用范围 本程序适用于对 ISO9000 质量管理体系文件的控制。 3)职责 a)公司办负责 ISO9000 质量管理体系文件控制日常管理工作; b)总工办负责适用的规范、规程及技术标准的管理: ; c)设计室负责人负责工程项目文件管理和控制; d)总工办负责计算机应用软件的管理和控制。 4)程序 ① 文件的控制 A、ISO9000 质量管理体系文件包括: a.ISO9000 质量管理体系文件(质量手册、程序文件、各类质量 技术管理文件等) ; b.工程项目文件(作业指导、各类记录、各种技术文件、设计 图纸、地勘资料等) ; c.适当的外来文件(适用的法律法规、规程、规范和技术标准、 等) ; d.计算机应用软件。 B、文件的编制、审核、批准和发放 a.质量手册:由公司办组织编制,管理者代表审核后,由总经 理批准; b.程序文件:由公司办组织人员编制后由相关部门负责人审核 后,报管理者代表批准; c.全公司通用的管理性文件:由各责任部门编制后,各主管领 导审核,总经理批准; d.全公司通用的技术性文件:由各责任部门编制后,责任部门 负责人审核,总工程师批准; e.各责任部门内部文件:由责任部门编制后,本责任部门负责 人审核并批准。 C、当文件更新或换版时需按原要求重新进行审核和批准。 D、所有质量文件的发放都要有发放记录和收件人签名。 ② 文件的更改 A、质量文件的更改由原文件的编制人根据 ISO9000 质量管理体 系运行的实际需要,提出更改意见,管理者代表审核后报总经理批 准实施。 B、质量文件由管理者代表视其更改内容的多少而确定由使用部 门自行更改还是换页或换版。 C、文件的修改方法 a.用钢笔或碳素笔划改,即保持删除的内容以表示修改状态, 不得用涂改、撕 毁、挖改等形式; b.在划改处将修改正文以清晰字迹写上,并用“1、2、3、??” 表示修改次序,如第一次修改以“1”表示进行标识。 ③ 文件标识 A、所有正在使用的文件必须是现行有效的,质量手册、程序文 件由公司办加盖“受控”文件章,其它文件由公司办及各责任部门 编制有效文件清单,作为受控标识。 B、 《质量手册》 《程序文件》文件发放时要加盖使用部门或使用 者的受控编号,受控编号用阿拉伯数字标识在文件封面。 C、总工办及时把设计作废文件报公司办、地勘队及时把地勘作 废文件报公司办在每年底应清理有效文件清单中的作废文件,若只 有少量文件作废,可直接在清单中说明即可。如大量文件作废,应 在年初重新编制有效文件清单并下发相关部门。 D、作废文件管理 a、作废的质量手册、程序文件必须由管理者代表指定专人负责 收回、统一处理,并作好收回和销毁记录。其它文件由各责任部门 根据具体情况处理。 b、如需要保存的作废的文件必须在文件上注明“作废留存” , 并签上办理人员姓名及日期,并建立留存的作废文件清单。 ④ 外来文件的控制 A、设计外来文件由总工办负责识别并管理,如需发放到指定部 门由总工办确定其发放范围。 地勘外来文件由地勘队负责识别管理如需发放到指定部门由总 工办确定其发放范围。 B、外来文件如本公司直接采用,可不转换成本公司的标准,不 使用本公司的编号,除此之外均按本程序进行管理。 C、总工办、地勘队应随时跟踪国家及行业规范、规程、标准的 最新版本,并与有关上级部门保持联系。 ⑤ 文件的发放原则 A、文件的发放原则是要确保使用文件的部门或个人得到相关的 文件。 B、本公司文件禁止向外复印,牵涉公司机密的文件若需对外复 印时,需经文件管理部门领导批准,并记录复印文件名称、份数、 用途、使用人等。 ⑥ 文件保护 文件的使用部门或个人应爱护文件,严禁乱涂乱画,要确保文 件保持清晰,易于识别。文件不允许外借。 ⑦ 电子媒体文件 A、电子媒体文件与书面文件同等有效。 B、电子媒体文件的编制、审批、更改的控制均符合以上有关条 款。 C、为防止电子媒体文件的丢失,文件管理部门应及时备案,保 证文件的有效性。 5、相关文件 (1)质量记录控制程序 (2)勘察设计工程及图纸统一编号说明 6、质量记录 (1)有效文件清单 (2)文件审批单 (3)文件更改通知单 (4)文件发放(收回)记录 4.6.4 记录控制程序 4.6.4.1 目的 为了证明地勘设计、产品达到了规定的质量要求和 ISO9000 质 量管理体系运行有效,为了对勘察设计成果实现可追溯性以及采取 纠正和预防措施提供客观证据,对记录的标识、贮存、保护、检索、 保存期和处置进行控制,特制定本程序。 4.6.4.2 适用范围 记录包括与产品实现过程有关的记录, ISO9000 质量管理体系运 行记录及来自供方的有关记录,记录可以呈现任何媒体形式,但应 能追溯。 4.6.4.3 职责 (1)ISO9000 质量管理体系的各职能部门应按规定填写、收集 及时归档本部门或工程形成的记录。 (2)资料室应按本程序的要求,做好记录的标识、贮存、保存、 检索、保存期限和处置工作。 4.6.4.4 程序 4.6.4.4.1 记录标识 1、记录标识按记录表格名称和编号进行标识。 a、本公司质量体系涉及的记录编号规定是: QB/ZJGS.04(X)-XXX QB--表示 ISO9000 质量管理体系文件; ZJGS--*******: 04-表示 ISO9000 质量管理体系记录; S-设计; D-地勘; XXX-表示对应的 ISO9001-2008 标准条款号。 b、外来记录引用原记录标识。 (2)记录应按相关文件规定要求进行签署,同一记录表格中如 签署范围有所不同,按规定不需全部签署者,空余签署栏应划斜线 质量管理体系涉及记录按要求编号外,其它每 种记录在执行中也应编号,设计记录地勘记录专业顺序编号;其它 记录分年度按顺序编号。 具体编号办法按《勘察设计工程及图纸统一编号说明》执行。 2、记录的填写 (1) 应按各程序文件和作业文件的格式和要求填写, 做到及时、 准确、完整。 (2)书写字迹应工整、图样清晰,不得涂改。如因笔误需局部 修改,修改人应在修改处签名或盖章。 (3)所有质量记录应用碳素墨水或蓝黑墨水书写,地勘等野外 作业记录还可用铅笔(HB—2H 硬度)书写,所有记录签署应齐全。 3、记录的收集、编目、归档 (1)工程质量记录由项目负责人和设计人员负责收集,按地勘 记录由地勘项目负责人收集《文件控制程序》中规定建立控制清单, 并妥善保管,到工程结束时按《科技文件材料立卷归档办法》的有 关规定向办公室归档。 (2)工程设计记录和地勘记录以外的其它记录,各相关部门负 责收集、立卷、保存。 4.6.4.5 记录的贮存、保管、处理 设计、地勘记录向公司办归档后,公司办应按档案管理的有关 规定,进行整理、编目,并提供适宜的环境妥善保管;保管期限按 《记录清单》的要求,由责任部门保管,到期后交办公室统一处置。 4.6.4.6 记录查询 1、公司内因工作需要查询记录时,应按公司有关规定执行。 2、当合同有要求时,顾客或其代表可在商定期内,查阅记录, 但须经总工程师批准。 4.6.4.7 管理评审程序控制 1、目的 为评价本公司 ISO9000 质量管理体系的持续适宜性、充分性、 有效性,特制定本程序。 2、适用范围 适用于最高管理者对本公司 ISO9000 质量管理体系进行管理评 审。 3、职责 (1)最高管理者负责主持管理评审; (2)管理者代表负责向最高管理层报告 ISO9000 质量管理体系 运行情况,提出改进建议; (3)公司办编写管理评审计划、管理评审报告,并负责对纠正 预防措施进行跟踪验证。 (4)设计室、办公室、总工办提供有关评审资料,并负责对管 理评审中提出的问题采取纠正、预防措施。 4、工作程序 (1)管理评审实施 A、 每年至少进行一次管理评审 (两次间隔时间不得超过 12 月) 。 管理评审以会议形式进行。当发生以下情况时应适时开展管理评审, 以保证质量体系持续有效运行; a.公司组织机构,外部环境发生重大变化时; b.当设计或地勘工作发生涉及本公司重大质量事故或经济索赔 时; c.当公司资质发生变化时 d.当 ISO9000 质量管理体系运行发生严重不合格时。 B、公司办编制的管理评审计划,经最高管理者批准后,提前一 周发到参加评审会人员手中,管理评审计划应包括: a.评审时间 b.评审目的 c.评审范围 d.参加评审部门和人员 e.各部门体系运行工作总结 C、管理评审前半月,管理者代表应安排管理评审输入资料准备 工作。公司办负责输入资料的审核、整理工作,并负责管理评审签 到及会议记录工作。 D 、各部门主管领导在管理评审会议上宣读各自的体系运行情 况。 E、管理评审结束,由公司办根据评审结果写出管理评审报告, 管理评审报告应经最高管理者批准,必要时,管理者对管理评审中 提出的问题提出不符合项报告,交责任人采取纠正措施,公司办负 责验证纠正措施实施情况。 (2)管理评审输入 管理评审输入资料准备: a.公司办负责人力资源状况、内审第二方审核、外审报告; b.总工办负责人负责市场信息、市场分析、顾客满意程度分析 等报告并制定对策建议; c.管理者代表负责准备公司的质量体系运行报告; d.各部门负责 ISO9000 质量管理体系实施过程中取得的业绩和 存在的问题报告; e.管理者代表负责准备产品符合性报告;质量损失报告、以前 的采取纠正预防措施实施情况等资料; f.各部门提出可能影响 ISO9000 质量管理体系的变更及改进建 议报告。 (3)管理评审输出(管理评审报告中所包括的内容) a.ISO9000 质量管理体系及其过程有效性的改进; b.与顾客有关的产品改进; c.管理评审形成的决议; d.人.财.物.信息资源需求。 4.6.5 设计和开发控制程序 4.6.5.1 目的 为对工程设计的质量活动进行恰当而连续有效的控制,以确保 提供符合规定和满足顾客需要的产品,特制定本程序。 4.6.5.2 适用范围 本程序适用于工程项目的各阶段设计 4.6.5.3 职责 本程序由总工程师负责在工程设计中执行,各项目负责人负责 在各专业设计中实施。 4.6.5.4 程序 1、设计和开发的策划 (1)每项设计都应由总工程师或设计室主任负责组织相关人员 研究工程任务,准确把握顾客要求,必要时进行现场调研,与项目 负责人及各专业的主要设计人共同研究设计方案,由设计负责人编 制工作大纲,并由室主任或总工办审核,总工程师批准。 工作大纲的编制及要求按《工作大纲编制规定》执行,工作大 纲应随工程设计的进度变化情况,进行必要的修改,并填写《设计 变更申请表》 ,经总工程师批准后实施。 (2)工作大纲编制批准后,项目负责人应召开设计的开工会, 对设计大纲中各项要求进行说明及交底。会议结束后,应由项目负 责人填写《会议记录》 ,经室主任或总工办签署后由项目负责人组织 在工程设计中贯彻执行。 对上级或顾客通过电话或口头提出的要求,由接受人填写《工 程事宜记录》 ,经项目负责人签署确定记录接受的部门。 2、专业设计分工及设计接口 (1)专业设计分工 1)工程项目公司内各专业之间的设计分工,按《设计内容专业 分工规定》执行。 2)在上述规定外有新增项目或不明确处,则应列出项目、补充 明确,有争议时总工办协调。 (2)外部设计接口管理 1)公司在工程设计过程中与外单位在组织上和技术上的接口, 业主提供:地形图,设计任务委托书,设计向外提供:设计变更通知单, 设计成果图,应以书面形式提供,公司向外提供资料应填写《对外 提供资料清单》 ,由设计项目负责人审批;外部向公司提供资料需经 设计负责人验证。 2)有关制造设备的设计接口,一般可在设备技术协议中明确, 特殊项目可订立专门的设备设计接口协议书,明确规定接品项目、 技术条件、互提资料和确认日期等。 (3)内部设计接口管理 1)工程设计项目各专业之间的互提资料,按《设计各专业间联 系配合制度》执行。 2)各专业之间互提接口资料应是书面的,资料应按规定校审并 签署后提供,已提出资料如有变更时,亦需经过同样的提资程序, 及时通知接收专业。 3)设计图纸完成后,有关专业的图纸应进行会签,会签办法按 《设计图纸会签制度》执行。 4)各专业的主要设计人为该专业的设计接口负责人,项目负责 人负责内部接口的协调工作。 3、设计和开发输入 (1)设计输入一般有如下内容 1)设计和开发策划文件涉及产品功能和性能要求的主要技术原 则; 2)适用的法律、法规、规程、规范、技术标准等; 3)基础资料,如: 地形图、水文、气象、勘察报告等; 4)设计接口资料; 5)类似工程提供的信息及其他要求。 (2)设计和开发输入的评审和控制要点 1)设计和开发策划文件应按规定核审签署; 2)对规范、规程及技术标准明确其时效性,确保使用有效版本; 3 )基础资料应由项目负责人负责验证登记再转发给各相关专 业; 4)内、外部设计接口由项目负责人或各专业主要设计人控制; 5)对工程收集资料的控制,按《工程设计收集资料管理规定》 执行,设计套用图纸应按《套用图纸管理规定》对套用的条件进行 评审验证,质量反馈信息的利用可在《工作大纲》中加以明确; 6)对上述输入内容有不完善的、不明确的或矛盾的,由项目负 责人同提出人一起解决,取得一致意见后形成文件作出记录。 4、设计和开发输出 设计和开发输出即设计各阶段完成的设计技术文件和计算书, 包括说明书。图纸、专题报告、招投标文件、设备技术条件书、设 备材料清册等。设计和开发输出必须满足设计输入的要求,并符合 《市政工程设计文件编制深度规定》 。设计输出文件在发放前应经总 工办批准。 (1)设计和开发输出控制 1)设计和开发输出必须满足设计输入的要求; 2)设计技术文件内容深度应符合各设计阶段内容深度规定的要 求,如合同有专门规定,应同时满足合同的要求。 3) 设计套用标准设计、 采用设计或经过竣工使用后的优秀图纸。 设计套用应按《套用图纸管理规定》操作执行。 4)计算书应符合《设计计算书管理规定》的要求; 5)设备选用应符合定购说明的要求。 5、设计和开发评审 (1) 可行性研究、方案设计的设计评审应在设计方案完成后 进行,施工图设计的设计评审,应在施工图设计完成后进行。 (2)设计和开发评审,由项目负责人组织,总工程师主持进行, 有关部门领导专业人员主要设计人参加,需要时也应包括其它专家。 (3)设计和开发评审后,项目负责人填写《设计评审记录》 , 经总工程师签署后在工程中贯彻执行。 (4)设计和开发评审内容 根据不同设计阶段的内容深度要求,按下列项目进行设计评审; 1)设计是否满足了合同所有规定的要求; 2)是否符合国家政策、法律法规和环境保护的要求; 3)是否符合有关规范、规程及标准; 4)设计原则和方法是否恰当; 5)主要技术经济指标是不合理; 6)与施工安装等实施条件的相容性; 7)设计遗留问题的备选对策是否恰当。 6、设计和开发验证 对设计进行验证,以确保设计输出满足输入要求,设计验证可 包括设计产品(图纸和文件)校审,和采用其他的计算方法、试验 性验证,或与已证实的类似设计进行比较,以证明原设计的正确性。 (1)设计产品(成品)校审按《设计成果校审制度》执行。 (2)下列情况需采用其他的计算方法或试验性验证,证明原设 计的正确性。 1)当计算结果与经验数据相差较大时; 2)当设计采用新技术、新工艺、新设备,仅靠计算和经验不能 有效确定时; 3)当合同有要求时。 工程设计中应由项目负责人会同设计室主任研究确定采用其他 的计算方法或试验验证的具体项目,列入工程设计计划,并提出对 策措施。 7、设计和开发确认 (1)在设计产品完成后,进行设计确认。以确保设计产品符合 规定和合同的要求。设计确认一般由主管部门或其委托的单位组织 进行。 (2)设计确认的准备工作,由总工办及项目负责人组织,包括: 1)负责与主管部门联系设计确认事宜; 2)按上级主管部门的要求确认设计计划作好文件资料准备和人 员安排等配合工作。 (3)设计确认进行后,应要求确认的组织者,将设计确认的结 果形成书面文件,设计确认的结果文件是下阶段设计的重要依据之 一。由项目负责人和公司办负责人组织贯彻执行并负责管理归档。 8、设计和开发更改的控制 设计更改是指对设计文件完成后进行的修改。设计更改的原因 可能是制造,设备资料的变化,顾客或管理部门对设计要求的更改、 也可能是设计改进,或漏项及错误等。 (1)涉及重大问题的设计修改或本阶段设计评审结果的设计修 改,应由项目负责人组织相关专业的人员、设计人员等对设计更改 进行评审确认,由设计人员填写《勘察设计修改通知单》 ,并在实施 前得到总工程师的批准。 不涉及原则问题的一般修改,经项目负责人同意即可进行修改。 更改后的设计文件应交原校审人员进行重新签字认可。 (2)当顾客要求进行单项工程设计变更或超过合同规定的设计 更改时,应提出书面文件说明更改的范围和内容,必要时签订补充 合同,当更改内容涉及设计阶段审定的原则性问题时,应报请原审 批单位批准后方可进行更改。 (3)工地代表在现场设计更改,按《驻工地代表制度》的规定 办理。 (4)设计图纸的更改方法,如图纸编号、校审、会签等程序按 照《设计图纸管理办法》执行。 4.6.6.印刷出版过程控制程序 4.6.6.1 目的 对地勘设计文件的印制出版控制内容与方法作具体规定,以确 保工程设计文件印刷出版符合规定。 4.6.6.2 适用范围 本规定用于打字、排版、复印、装订、晒图和设备使用保养、 维修等作业活动的控制。 4.6.6.3 职责 工程设计文件的印制出版由公司办负责。 4.6.6.4 程序 4.6.6.4.1 工程技术文件和其他文件出版前, 应由项目负责人将 文件原稿交总工办审阅,合格后由项目负责人委托公司办印制,经 文印室验收后安排印制。 4.6.6.4.2 委托复印、打字、描图、晒图的原稿、 原图必须字迹、 图样清楚、准确,能满足印制的质量要求。 4.6.6.4.3 工程技术文件印制前,项目负责人应认真检查原稿、 原图是否符合规定要求、文件编号是否准确,附图位置,图号及其 他特殊要求是否明确等,并报总工办审定后再送公司办印制。 4.6.6.4.4 公司办根据委托部门对印制进度的要求和印制室的 印制能力,安排资料的印制,并保证按时完成。 4.6.6.4.5 文件印制的质量控制 1、打字、排版 (1)打字包括电子录入排版、校对、打印等工序。打印出校稿 后交项目负责人审阅校稿合格后,再打印正式文件。晒图室发现原 稿不清或有误时,应及时与项目负责人弄清后再组织打印。打字质 量应符合项目负责人提出的质量要求及打字工作标准。打字成品出 手前,打字员必须认真自检。为确保打字质量,打字员应严格执行 自检→初校→改错→出手→复校→交付的工作流程。印制工作结束 后,打字员应将工作情况记入打字员分台帐,并经委托人签字认可。 (2)打字工作标准 1)版心不超版。根据原稿所需开本,按照装订要求留出订口、 切口、 天头、地脚,使之符合规定要求。 2)标题、章节、选择字体、字号恰当,尽量做到模式化,使之 醒目、美观; 3)公式、单位、符号、外文大小写及换行应符合要求; 4)晒图室应在文印总台帐上注明打印文件名称及工作量; 5)输出成品外表应清洁、平整、无污点,字迹、线)晒图包括配纸、晒图、折图、装袋、交验等工序。晒图室 接到晒图任务后应将委托人要求详细登记在记录本上,如遇不清楚 环节应与委托人再次确认。晒图应符合晒图工作标准。晒图人员应 严格执行:目录清点→配纸→晒图→折图→按目录清点数量→装袋 →交验等工作流程。 (2)晒图工作标准 1)晒出蓝图应是白底蓝线)二元底图晒制字线)蓝图不得有搭边的阴影,边框齐全,如略有此现象应不影响 图纸内容; 4)蓝图以 4#图尺寸为准折叠,排图符合图纸目录顺序,不得前 后颠倒或混册。 (3)复印 复印成品应是图象、线条、文字清晰,无抖动和发虚现象,显 影均匀层次分明,中间与边缘部位同样清楚,图象、文字、线条用 手擦不掉,复印品需装订时,应留有装订边,天、地线与切口符合 装订要求。复印品首先应自检,不合格品不得出手。 (4)装订 文件装订分成排页、检查、装订、校验、切制等工序,应按规 定尺寸装订,成品切口平齐,不得有重页、倒页、缺页、折角和白 页,页序不能颠倒。包封面成品应是背脊棱角分明、平整、天、地 位置符合规定,文件有插图时,背脊与切口的厚度差不超过文件厚 度的 1/3,图纸不得偏斜,落框,标签不能切掉。 (5)量检查 印制成品都应进行质量检查。打、印、晒、装的成品都应按要 求进行质量 检查,检查人一般为项目负责人或文印室主任。 (6)不合格品的控制 1)在对成品质量检查过程中发现印制成品出现一般不合格,项 目负责人应及时要求制作人整改。 2)出现严重不合格时,由公司办主任组织有关人员进行评审, 分析不合格产生的原因,提出处理意见,同时填写《不合格品评审 记录》 ; 3)对不合格品应进行隔离和标识,防止误用和送出。 4.6.6.7 设备使用、保养和维修 1、操作人员应了解设备结构原理,熟悉操作规程,具有熟练的 操作技能; 2、操作人员应遵守操作规程,爱护设备,发现问题立即停机检 查或报修; 3、操作人员每日应对使用设备进行清扫,定期维护保养。 4、严禁将异物放在机器上,防止掉入或带入机器内,造成设备 损坏; 5、操作人员发现设备故障自己不能排除时,立即报修,个人不 得随意拆卸,待修复后方能使用。 4.6.7 内部人力资源管理控制 4.6.7.1 职责和权限 公司对各部门及各类人员的职责和权限,在以下条款中做出明 确的规定,具体见《部门、岗位质量职责规定》 。 1、总经理 (1)贯彻执行国家和地方有关政策、法律、法规,并向本公司 各个层次传达满足顾客和法律法规要求的重要性; (2)制定质量方针、目标,并确保公司职工理解和贯彻执行; (3)以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定,并予 以满足; (4)确保在本公司内建立适当的沟通过程,并确保对 ISO9000 质量管理体系运行有效性进行沟通; (5)明确各部门和人员的职责、权限,对 ISO9000 质量管理体 系的建立和持续有效运行负决策责任,主持管理评审,批准、发布 质量管理手册和程序文件; (6)配备必要的满足需要的资源和验证手段,对全公司产品质 量负领导责任; (7)任命管理者代表。 2、副总经理 (1)指导其分管部门的质量管理工作;负责分管设计室的技术 方案领导责任; (2)监督其分管部门的年度经营目标的完成; (3)协助总经理制定科学合理的年度计划、中期计划、长远计 划; (4)督促其分管部门领导加强质量管理工作,确保质量目标的 实现; (5)领导其分管部门积极开拓市场、主动向外承接地勘、设计 工程项目; (6)指导其分管部门协调公司各部门及设计室各工种间的协作 关系,使其有序地进行,确保工作项目按质、时完成; (7)领导本公司的资质、等特种技术证书的管理工作。 3、总工程师 (1)在总经理领导下,负责组织、指导公司的规划设计业务和 技术管理工作。 (2)认真贯彻执行国家有关政策及规程、规范、组织培训、提 高设计人员的业务水平,推动技术进步;确保工作质量符合有关法 律、行政法规组织制定本公司技术工作的各项技术标准、技术措施, 并负责监督实施。 (3)组织编制设计大纲,并协助总经理组织实施。 (4)审定公司地勘、设计中的重要技术原则,组织研究确定完 成勘测、规划、设计的技术措施,解决地勘、设计中的重大技术问 题。 (5)组织收集、分析国内外地勘、设计工程方面的技术信息, 提出本公司的技术发展方向,审定科研计划及重大技术推广计划。 (6)协助总经理组织开展 ISO9000 质量管理体系管理工作,审 定本公司的地勘、设计产品,重大科研成果和技术标准,技术总结。 (7)协助领导技术情报、技术档案、技术保密、技术资料和专 利申请等工作。 4、总工办 (1)负责本公司的技术、质量工作的日常管理; (2)负责相关专业、设计成果的审定工作; (3)公司申报国家、省、市行业科技基金项目、申报行业、省、 国家优秀工程项目管理; (4)负责相关专业的技术指导工作。 5、公司办 (1)负责内部沟通,作好公司会议纪要;归档保存管理评审资 料; (2)负责基础设施电脑日常维护管理,负责工作环境管理; (3)负责设计任务下达、公司技术成果、资料出院的发放; 后勤工作,负责文件、报刊的收发; (4)负责本公司《质量管理手册》的编制、发放、修改、回收 工作;负责文件、质量记录控制;负责编制本公司年度有效控制文 件清单;质量记录清单; (5)负责人力资源的管理工作,编制《岗位任职条件及确认规 定》 ,进行人员考核;编制培训计划,组织培训工作,并作好培训记 录; (6)负责与顾客有关的过程管理,负责对内外合同的签定、管 理,对合同进行评审、对合同执行情况进行跟踪控制;对合同不能 正常履行负管理责任; (7)负责顾客满意度调查表发放、回收,并分析总结,配合工 程竣工回访; 6、专业设计室主任 (1)负责本室的规划设计质量和行政领导工作;对项目全过程 负领导责任; (2)组织编制本专业的工作大纲,保证本专业规划设计方案的 正确性与协调性; (3)负责内部质量审核控制,负责不合格品控制,负责纠正和 预防措施的控制; (4) 贯彻执行各项技术管理制度, 做好本室生产技术管理工作, 解决本专业的技术问题; (5)审核本专业的产品,保证计算方法、采用数据和计算成果 的合理性和正确性; (6)参与本专业任务的合同、协议书签订。 7、设计项目负责人 (1)负责编制所承担的任务的总体工作计划,提出勘测、设计 任务; (2)组织研究确定主体性的规划、勘察设计大纲和主要设计原 则、方案、数据; (3)从总体上协调本任务各专业间的工作,并在工作过程中根 据已确定的任务计划对参加的各专业人员进行检查、指导; (4)组织编写和汇总本任务的报告、图纸和技术总结等文件; (5)审核本任务本专业及相近专业的综合成果资料; (6)负责有关事项的对外联系,参与合同、协议书签订; (7)负责顾客财产的归口管理,建立清单,发生损坏丢失时及 时向顾客报告。 8、工地设计代表 (1)深入施工现场,了解施工情况,贯彻执行设计意图;对设 计意图不能正确实施出现责任事故负责。 (2)负责图纸的修改工作,施工中凡涉及重大技术原则的图纸 修改,应先向总工程师及主要设计负责人汇报,重大问题报院批准 后执行。在特殊情况下(如施工紧张急需立刻作出决定时)可与建 设和施工单位三方讨论出决定进行修改。同时向总工程师及主要设 计负责人及时汇报。 (3)配合项目相关单位做好隐蔽验收、基础验收、主体验收、 竣工验收和编录工作。 (4)不定期向设计负责人汇报工程施工及设计修改情况。 (5)做好施工期间有关往来文件的编存,重要技术性会议的记 录和大事记的填写工作,全部工作结束时提出施工期间工作总结报 告。 9、设计人员 (1)在专业组的领导下,与专业主要设计人员密切配合,做好 所指定的规划、设计及互校等具体工作;对本人负责的项目技术设 计终身负责; (2)按计划保质保量地完成各项任务; (3)认真执行现行有关的规程、规范、技术标准和各项生产技 术管理制度; (4)对工作大纲积极地提出意见并切实贯彻执行,勘测设计产 品尽量做到:满足工艺要求采用先进技术,力求经济合理,结构安 全,施工方便; (5)计算和分析的原始资料、计算方法、数据和成果都要做到 数据准确,论证充分; (6) 设计书、勘察报告、专题报告、总结、科研成果等要做 到数据正确,论证充分; (7)各专业间提供资料时要正确、及时,并注意相关的配合协 调,避免脱节、矛盾。 10、加强内部沟通 总经理应确保本公司的内部沟通,公司各层次和职能之间利用 适宜的方式进行沟通,使有关信息得到及时、准确地传递和运用, 以提高 ISO9000 质量管理体系过程的有效性。 (1)沟通方式 本公司的内部沟通方式主要是通过会议、文件或记录通信传递、 培训等方式。 (2)沟通内容 总 经 理 确保 内 部沟 通 , 公司 的 质量 方 针 和目 标 完成 情 况 , ISO9000 质量管理体系的运行情况,月、季、年度工作安排和各项经 济指标的完成情况及分析、工作质量、顾客满意度分析及总经理认 为需要进行沟通的其他事项。 4.6.8 建立内部审核控制程序 4.6.8.1 目的 为验证本公司 ISO9000 质量管理体系是否符合所策划的要求及 ISO9001:20090 标准,确保质量体系持续有效运行,特制定本程序。 4.6.8.2 适用范围 本程序适用于内部 ISO9000 质量管理体系审核活动的控制。 4.6.8.3 职责 1、公司办负责内部 ISO9000 质量管理体系审核的归口管理,协 助管理者代表组织内审的具体工作。 2、管理者代表领导内审工作,协调裁决内审出现的争议。 3、审核组组长负责每一次内审具体工作,其他部门配合内审工 作,对内审中发现的不合格及时制定纠正措施并予以纠正。 4.6.8.4 工作程序 1、审核准备 (1)审核范围、对象及频次 a)每年至少进行一次内审,全年的内审范围应覆盖质量体系所 涉及的所有部门。 b)特殊情况如:体系运行初期阶段、发生严重质量问题或顾客 有重大投诉、领导层、内部机构有较大变化、第三方审核前、证书 到期复评前,由公司办提出,按本程序追加内部质量审核。 c)通常情况下内审由本院自己实施,必要时可委托和邀请外部 专家或有资格的机构进行。 (2)内部审核计划 a) 公司办在年初制定当年的年度内审计划, 报管理者代表批准, 其内容应包括:审核目的和范围、时间安排等; b)审核组长编制每次内审的‘ ‘内审实施计划” ,其内容应包括: 审核目的、范围、审核时间、审核的依据、进度安排、审核员的分 工。 (3)管理者代表应任命具有内审员资格,有一定组织能力和工 作经验的人员担任审核组长和组员,且与被审核部门无直接责任; (2)审核检查表 每次审核前,审核组长应组织审核员按该次审核的目的和分工 审核项目编制检查表,明确自己负责审核部分的内容,作为实际执 行审核时的一个提纲。 4.6.8.5 内审实施 1、实施审核前,由内审组长主持召开首次会议,院相关领导、 被审核部门负责人、审核组成员参加,会议主要有以下内容: a)确认审核计划、介绍审核组成员; b)申明审核目的、范围,介绍审核方法和程序; c)确认末次会议时间、地点、人员。 d)公司办负责首次会议的签到和会议记录。 (1)内审员根据编写的核查表,通过查(文件和记录) 、看(现 场和实物) 、问(规定和实施)等方法逐项审核其有效性、符合性, 并作好审核记录。 (2)内审员根据审核记录,针对不符合的事实填写《不合格项 报告》 ,经内审组长审核后发至各不合格项的责任部门。 (3)审核组应将本次审核不合格项的分布情况记入“不合格项 分布表”中,帮助判别主要失控条款或部门,确定采取纠正措施的 方向。 (4)审核组应根据审核结果进行综合分析,编写《内部审核报 告》 ,审核报告和不合格项报告作为管理评审时提交的资料之一。内 容包括: a)审核的目的、范围、依据、日期、受审部门及审核组成员; b)ISO9000 质量管理体系运行的有效性和符合性的综合评价; c)内审发现的不合格项的分布情况及分析; d)审核结论。 4.6.8.6 现场审核结束后审核组长召开末次会议,院主要领导、 审核组成员、被审核部门负责人及关人员参加,内容包括: a)重申审核目的、范围; b)宣读不合格报告; c)提出纠正措施要求及措施完成期限; d)提出质量改进建议; e)宣布审核结果。 公司办负责末次会议的签到和会议记录。 4.6.8.7 纠正措施及验证 L、不合格项的责任部门接到不合格报告后,针对不合格产生的 原因进行分析,在规定时间内按《纠正、预防措施控制程序》编制 纠正措施计划并实施纠正。原因分析、纠正措施填入《不合格项报 告》的相应栏目内。 2、内审组长指定内审员对各责任部门的整改结果进行验证,并 将其验证结果填入《不合格项报告》验证意见栏内。 3、公司办负责对内审记录进行收集并归档保存。 4.7 施工期服务承诺 4.7.1 制定施工阶段服务制度 1、建立各项质量责任制:针对本标工程段特点,建立各级管理 人员,特别是项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人员的 质量责任制,明确各自的职责、权限,切实做到各负其职、职责分 明。形成质量从原头抓起,逐个工序把关,人人负责的良好局面, 确保质量目标的实现。 2、加强质量管理教育:在施工阶段,由项目负责人负责,组织 各专业技术人员学习设计文件及各种施工验收规范,使全体参与设 计的人员,掌握本工程的特点,及工程技术标准,施工技术要点及 验收标准,为确保工程是功能达到设计要求打下良好的基础。 3、坚持技术交底制度:项目小组根据工程进度安排和质量目标 及提出的各项工作指标,分阶段向施工单位进行技术交底工作,用 工作质量保证工序质量,用工序质量来保证工程质量,保证质量管 理目标的真正落实,使工程的施工从一开始就处于严格的质量管理 中。 4、建立严格的实地检查制度。工程质量检查从最初开始,逐工 序进行质量检查,全过程进行质量控制,在施工的各环节上严把质 量关,把质量管理由事后检查变为事前预控和过程控制。质检工作 按照“跟踪检查→测检→抽检”三个等级进行,并做到自检、互检、 交接检查等专项质量检查验收制度,发现问题及时纠正处理,未经 处理不得进行下一道工序施工。 5、建立施工过程中的质量检查的验收制度,过程检查是施工阶 段控制设计质量的重点,对重点工序,要组织工前示范和专门讲解, 加强施工人员的培训,各专业设计人员应坚持现场随时监督。 6、建立质量管理例会制度:项目小组每星期召开一次质量管理 例会,例会主要听取各专业设计人员在施工现场检查的工作情况汇 报,研究解决发现的设计质量问题。 7、与建设单位、施工单位及监理单位建立良好的工作关系,真 诚合作共同把好施工阶段的设计服务工作。对于施工单位提出的合 理变更经建设单位同意后由监理公司和建设单位共同签字认可,我 院将及时出具勘察设计修改通知书。 8、 建立质量奖惩制度: 建立与我院管理相配套的经济管理制度, 是施工阶段服务质量的经济保证,根据我院质量管理办法,全体参 与人交纳一定数量的质量保证金用于质量奖惩,对于保证质量目标 的实现,将起到重要作用。 9、突出以预防为主的原则,开展以“创精品,树样板,争贡献” 为内容的质量流动红旗竞赛活动,根据质量责任制的量化指标,每 月开展一次质量分析总结和质量评比,奖励质量管理中成绩突出的 单位和个人,处罚有质量问题的单位和个人,这将有利于质量管理 工作和全体参与设计人员服务质量意识的提高,确保各项设计质量 能在施工阶段得到很好的实施。 4.7.2 施工阶段服务工作安排 根据建设单位的建设进度,在招投标过程中,我院积极配合建 设单位完成招投标工作中的图纸答疑及图纸交底工作,完成招投标。 在施工单位进驻现场以后,我院将由高级工程师作为设计负责 人带领市政专业、结构专业、给排水专业、电气专业设计人员到现 场完成全套施工图设计交底及图纸会审工作,并把我院各专业设计 人员联系电话交付现场工地人员,同时交代施工过程中的注意事项。 在施工工作开始以后,我院各专业随时配合建设单位的工作, 只要工地上需要并及时与我院设计人员取得联系,我院将派人到现 场工地进行积极配合,按要求指指派人员到现场做好后期服务工作。 对于施工过程中的基础放线、基坑开挖、孔桩检查、基础验收、 钢筋绑扎、混凝土浇筑、主体验收、节能验收、竣工验收等各个环 节,我院将积极配合,全程按要求做好后期服务工作。

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